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六安市机关事务管理处2021年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.六安市机关事务管理处2021年财政拨款收支总体情况表
2.六安市机关事务管理处2021年一般公共预算支出预算情况表
3.六安市机关事务管理处2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.六安市机关事务管理处2021年政府性基金预算收支总表
5.六安市机关事务管理处2021年国有资本经营预算收支总表
6.六安市机关事务管理处2021年收支总体情况表
7.六安市机关事务管理处2021年收入预算总体情况表
8.六安市机关事务管理处2021年支出预算总体情况表
9.六安市机关事务管理处2021年基本支出预算总体情况表
10.六安市机关事务管理处2021年政府采购支出预算表
11.六安市机关事务管理处2021年政府购买服务支出预算表
12.六安市机关事务管理处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况
13.六安市机关事务管理处2021年项目支出表
14.六安市机关事务管理处2021年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算总体情况说明
8.关于2021年支出预算总体情况说明
9.关于2021年项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据市委、市政府办〔2015〕58号文件规定、六办〔2019〕26号六安市机关事务管理处职能配置、内设机构和人员编制调整方案，六安市机关事务管理处主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的方针政策和法律法规；研究拟定市级机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施；指导全市机关事务管理体制改革工作。
（2）负责市行政中心和政务服务中心办公房的调配、维修和管理；指导并监督物业公司做好公共设施、设备的管理和维护工作。
（3）按照公务用车制度改革的政策规定，负责市直机关公务用车配备使用管理工作。
（4）在市国有资产主管部门的指导下，负责市行政中心和政务服务中心国有资产的监督管理工作。
（5）负责监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、卫生保洁和绿化工作。
（6）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责来我市的党和国家领导人的接待服务；负责来市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区的地（市）级以上领导干部和部队军职以上领导干部的接待工作；负责省级以上领导机关派出的检查、调查、监督、视察团（组）的接待服务；负责兄弟市来我市考察的市级考察团（组）的接待工作；负责市领导交办的其他接待任务。
（7）贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定，协助有关部门和单位做好外宾接待服务。
（8）协助做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区大型会议和重大活动的服务保障工作。
（9）负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。
（10）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
六安市机关事务管理处2021年度部门预算包括六安市机关事务管理处本级和一个二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，（其中：参照公务员管理事业单位2个；公益一类事业单位2个）,编制40个（其中：事业编40个）,实有人数90人（其中：在职47人，退休43人）。
三、2021年主要工作任务
1、以行政中心办公区保障为重点，全面提高行政中心办公环境。
2、积极整合，建立接待资源共享格局，提高接待工作水平。
3、负责市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作。
4、抓好行政中心安全保卫工作。
5、市直党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。
第二部分 2021年部门预算表
六安市机关事务管理处2021年部门/单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.六安市机关事务管理处2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.六安市机关事务管理处2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.六安市机关事务管理处2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.六安市机关事务管理处2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.六安市机关事务管理处2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.六安市机关事务管理处2021年收支总体情况表（附表6）
7.六安市机关事务管理处2021年收入预算总体情况表（附表7）
8.六安市机关事务管理处2021年支出预算总体情况表（附表8）
9.六安市机关事务管理处2021年基本支出预算总体情况表（附表9）
10.六安市机关事务管理处2021年政府采购支出预算表（附表10）
11.六安市机关事务管理处2021年政府购买服务支出预算表（附表11）
12.六安市机关事务管理处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.六安市机关事务管理处2021年项目支出表（附表13）
14.六安市机关事务管理处2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市机关事务管理处2021年财政拨款收支预算6283.22万元，较上年减少1005.10万元，下降13.79%，主要原因：专项业务活动经费减少。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出6187.57万元、社会保障和就业支出58.68万元、住房保障支出36.97万元。
二、关于2021年一般公共预算安排情况说明
六安市机关事务管理处一般公共预算收入6283.22万元，较上年减少1005.10万元，下降13.79%，主要原因是专项业务活动经费减少。一般公共预算支出6187.57万元，比上年预算数减少1008.57万元，下降14.12%，主要原因是市直单位物业经费列入各个相关单位，行政中心维修项目减少。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”6187.57万元，较上年减少1008.57万元，下降14.12%，主要原因是市直单位物业经费列入各个相关单位，行政中心维修项目减少。其中：“行政运行”891.43万元、“一般行政管理事务”5284.94万元。
（二）“社会保障和就业支出”58.68万元，较上年增加2.45万元，增长4.36%，主要原因是社保基数上调。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出55.05万元、职业年金3.63万元。
（三）“住房保障支出”36.97万元，较上年增加1.02万元，增长2.83%，主要原因是公积金基数上调。
三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市机关事务管理处2021年一般公共预算基本支出2668.82万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出1758.16万元，主要包括：基本工资202.00万元、津贴补贴59.47万元、奖金7.73万元、伙食补助费101.88万元、绩效工资74.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.05万元、职业年金缴费3.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.08万元、公务员医疗补助缴费4.80万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金41.29、其他工资福利支出1181.75万元。
（二）商品和服务支出891.43万元，主要包括：办公费100.50万元、水费66.89万元、电费654.59万元、邮电费6.50万元、差旅费13.00万元、维修费3.00万元、会议费5.00万元、培训费3.00万元、公务接待费7.00万元、劳务费1.00万元、工会经费4.03万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用18.45万元、其他商品服务支出4.30万元。
（三）对个人和家庭的补助8.03万元，主要包括：医疗费3.44万元，其他对个人和家庭的补助4.59万元。
（四）其他资本性支出11.20万元，主要包括：办公设备购置11.20万元。
四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明
六安市机关事务管理处2021年政府性基金收入预算0.00万元。
六安市机关事务管理处2021年政府性基金支出预算0.00万元。
五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
六安市机关事务管理处2021年国有资本经营收入预算0.00万元。
六安市机关事务管理处2021年国有资本经营支出预算0.00万元。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市机关事务管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市机关事务管理处2021年收支总预算6283.22万元，收入包括：财政拨款收入收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入67.81万元，部门可支配收入6283.22万元，增长2.40%，原因主要是在职人员增资。
八、关于2021年支出预算总体情况说明
2021年收支总预算6283.22万元，较上年减少1005.10万元，其中：财政拨款（补助）安排6215.41万元，同上年相比减少1006.72万元。各项支出增减原因分析：市直单位物业经费列入各个相关单位，行政中心维修项目减少。其中，基本支出2668.82万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3614.40万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
九、关于2021年项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目7个，资金总额3614.4（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排3614.4，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：
一、六安市机关事务管理处本级2021年项目支出安排情况说明
1. 行政中心、政务中心、农科大厦综合管理运行经费及单位扶贫创建工作经费805.71万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排805.71万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。
项目内容：（1）市行政中心、政务中心、农科大厦综合运行费用：主要内容是运行维修费、室内连廊楼梯等公共环境花卉摆放、緑化、日常维护;（2）干部交流楼综合管理费用;(3)文明创建工作。
项目起止时间：2021年1月-12月
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：项目政府采购预算金额：文明创建工作经费3万元；维修维护费350万元；维修维护（商品服务支出）150万元；花卉租赁、租摆费42.71万元；其他商品服务支出（干部交流楼食堂综合运行）160万元；其他资本性支出100万元（行政中心、政务中心及农科大厦苗木移植）。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.市直单位物业管理经费1071.85万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排1071.85万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号及皖政办〔2013〕46号文件精神、根据2016年6月18日市政府第42次专题会议纪要规定了驾驶员人员相关经费标准。
项目内容：政务中心、行政中心、农科大厦等物业人员的工资、社会保障缴费和按照规定提取的福利费等、办公、交通、制装、特种作业人员健康体检费等。
项目起止时间：2021年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：物业管理费1071.85万元（其中：1、市行政中心物338.31万元；2、市政务中心94.69万元；3、市民广场、文化馆、档案馆、市民广场336.98万元；4、农科大厦163.35万元；5、新增六安市纪委物业管理服务费138.52万元）
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3.六安市直公务用车服务运行维护费767.90万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排767.90万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据市委《关于成立市直党政机关公务用车配备使用和更新管理领导组的通知》〔2008〕52号文件精神，根据2016年6月18日市政府第42次专题会议纪要规定了驾驶员人员相关经费标准。
项目内容：车辆运行、网络平台维护、驾驶员补贴等。
项目起止时间：2021年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：①车辆运行费668万元，含668万元运行经费（167辆，每辆4万元/年）；②网络平台运行维护费35.94万元（合同价）；③驾驶员人员经费共43.96万元，含：驾驶员劳保用品8.35万元（167*500元）；驾驶员安全奖12.32万元；驾驶员年度考核奖金9.00万元（驾驶员年度考核奖金8.40万元；节油奖励0.6万元）；班队长补贴1.20万元（10*100元*12个月）；借调驾驶员补贴13.09万元；④车辆租赁费用20万元。金额较2020年减少的主要原因是公车平台人员出车住宿费、出差补助费用列入公车平台人员差旅补助项目。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4.六安市市级公务接待经费150万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排150万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据市委、市政府办〔2008〕58号、六办发〔2014〕24号文件精神。
项目内容：主要用于中央、省级领导、地市级以上领导和部队军职以上领导干部接待等。
项目起止时间：2021年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：（1）公务接待费71.27；（2）其他商品和服务支出78.73
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5.市直单位办公用房维修改造经费500万元，项目类型为基本建设支出。其中：财政预算内拨款安排500万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神、根据市政府领导指示精神“市直单位办公用房维修改造交市管局统一负责管理实施”和《六安市市直机关办公用房维修改造项目管理暂行办法》（六管[2017]21号）。
项目内容：主要用于市直单位办公用房维修改造。
项目起止时间：2021年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费500万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6.公车平台人员差旅补助费用280万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排280万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据市委《关于成立市直党政机关公务用车配备使用和更新管理领导组的通知》〔2008〕52号文件精神，根据《六安市财政局关于调整六安行政区域内差旅费有关事项的通知》（财行【2019】548号）及实际工作需要。
项目内容：公车平台人员出车住宿费。
项目起止时间：2021年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：公车平台人员差旅补助费用280万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
二、市委市政府机关保卫处二级单位2021年项目支出安排情况说明
1、保卫处专项经费38.94万元，项目类型为：运转维护费。其中：财政预算内拨款安排38.94万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据省委组织部皖组通字〔2017〕33号文件、市委组织部组通字〔2017〕38号文件
项目内容：①维修维护费21.93万元（网络维护费1.2万元、监控工程维保费7.65万元、消防工程维保费11.05万元）②市行政中心电控门零星维修维保2.03万元（共7扇自2016年9月使用至今磨损老化）。
②消防、监控设备更换17.01万元（更换消防设备8.57万元、更换监控设备8.44万元）。
项目起止时间：2021年1月-12月。
项目级次：本项目属于二级机构保卫处支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：（1）维修（护）费21.93万元；（2）专用设备购置17.01万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算750.27万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为78.27万元，公务用车购置及运行费支出预算为672万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算无变化，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（二）公务接待费支出 78.27万元，较2020年预算持平不变，增长或下降0%，与2020年相同。（1、市级公务接待经费71.27万元；2、处本级公务接待6万元：3、二级机构机关保卫处接待经费1万元。）经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出672万元，较2020年预算持平不变，其中：公务用车购置费0万元，较2020年预算持平不变。公务用车运行维护费668万元，较2020年预算经费持平不变。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年六安市机关事务管理处机关运行经费安排891.43万元，包括：办公费用100.5万元、水费66.89万元、电费654.59万元、邮电费6.5万元、差旅费13万元、维修维护费3万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费7万元、劳务费1万元、工会经费4.03万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用18.45万元、其他商品和服务支出4.30万元，较上年增加110.46万元，增长14.14%，主要原因是水费、电费增加。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年六安市机关事务管理处部门政府采购预算总额2007.93万元，其中：政府采购货物预算50.14万元、政府采购工程预算850万元、政府采购服务预算1107.79万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，六安市机关事务管理处（本级）固定资产总金额4312.68万元，较上年减少242.39万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备3985.27万元、专用设备193.42万元、其他资产133.99万元。
单位车改后保留车辆167辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车167辆。
单位价值50万元以上的通用设备有8台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市机关事务管理处2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共7个，涉及预算资金3614.4万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门/单位预算表（14张）
1.六安市机关事务管理处2021年财政拨款收支总体情况表.pdf
2.六安市机关事务管理处2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf
3.六安市机关事务管理处2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
4.六安市机关事务管理处2021年政府性基金预算收支总表.pdf
5.六安市机关事务管理处2021年国有资本经营预算收支总表.pdf
6.六安市机关事务管理处2021年收支总体情况表.pdf
7.六安市机关事务管理处2021年收入预算总体情况表.pdf
8.六安市机关事务管理处2021年支出预算总体情况表.pdf
9.六安市机关事务管理处2021年基本支出预算总体情况表.pdf
10.六安市机关事务管理处2021年政府采购支出预算表.pdf
11.六安市机关事务管理处2021年政府购买服务支出预算表.pdf
12.六安市机关事务管理处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
13.六安市机关事务管理处2021年项目支出表.pdf
14.六安市机关事务管理处021年项目支出预算绩效目标表.pdf