六安市机关事务管理处2020年部门预算公开-欧洲杯网络平台
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六安市机关事务管理处2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据市委、市政府办〔2015〕58号文件规定、六办〔2019〕26号六安市机关事务管理处职能配置、内设机构和人员编制调整方案，六安市机关事务管理处主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的方针政策和法律法规；研究拟定市级机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施；指导全市机关事务管理体制改革工作。
（2）负责市行政中心和政务服务中心办公房的调配、维修和管理；指导并监督物业公司做好公共设施、设备的管理和维护工作。
（3）按照公务用车制度改革的政策规定，负责市直机关公务用车配备使用管理工作。
（4）在市国有资产主管部门的指导下，负责市行政中心和政务服务中心国有资产的监督管理工作。
（5）负责监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、卫生保洁和绿化工作。
（6）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责来我市的党和国家领导人的接待服务；负责来市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区的地（市）级以上领导干部和部队军职以上领导干部的接待工作；负责省级以上领导机关派出的检查、调查、监督、视察团（组）的接待服务；负责兄弟市来我市考察的市级考察团（组）的接待工作；负责市领导交办的其他接待任务。
（7）贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定，协助有关部门和单位做好外宾接待服务。
（8）协助做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区大型会议和重大活动的服务保障工作。
（9）负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。
（10）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
六安市机关事务管理处2020年度部门预算包括六安市机关事务管理处本级预算和市委市政府保卫处二级下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个。（其中：参照公务员管理事业单位2个,包括六安市机关事务管理处本级；编制53个（其中：参公编22个，事业编29个，自收自支2个）,实有人数322人（其中：在职46人，离休1人，退休43人，员额内聘用232人）。
三、2020年主要工作任务
1、以行政中心办公区保障为重点，全面提高行政中心办公环境。
2、积极整合，建立接待资源共享格局，提高接待工作水平。
3、负责市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作。
4、抓好行政中心安全保卫工作。
5、市直党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。
第二部分 2020年部门预算表
六安市机关事务管理处2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。部门2020年收支总预算7288.32万元，较上年增加2090.59 万元，增长40.22%，主要原因是办公人员增资；政务中心、农科大厦水电费纳入我单位2020年度预算；六安市18家市直单位物业管理费纳入我单位2020年度预算。收入来源为：经常收入预算拨款7222.13万元、国库管理非税收入66.19万元；支出包括：一般公共服务7196.14万元、社会保障和就业支出56.23万元、住房保障支出35.95万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
六安市机关事务管理处2020年一般公共预算财政拨款7288.32万元，较上年增加2090.59万元，主要原因是办公人员增资；新增农科大厦，政务中心水电费；新增市直18家物业管理费。支出包括：一般公共服务支出7196.14万元，占 98.74%；社会保障和就业支出 56.23万元，占0.77%；医疗卫生支出0 万元，占0 %；住房保障支出35.95万元，占0.49%。
（一）“一般公共服务”2020年预算7196.14万元，比2019年预算增加2107.18万元，增长41.41%，增长的主要原因是办公人员增资；新增农科大厦，政务中心水电费；新增市直18家物业管理费
（二）“社会保障和就业支出”2020年度预算56.23万元，比2019年预算减少13.01万元。减少的原因主要是退休人员增加，在职办公人员减少相应减少社会保障和就业支出。其中“机关事业单位基本养老保险”预算52.67万元，主要用于六安市机关事务管理处按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。
（三）“住房保障支出”2020年度预算35.95万元，比2019年预算减少3.58万元，减少的原因主要是退休人员增加，在职办公人员减少相应减少住房保障支出。其中：“住房公积金”预算39.50万元，主要用于六安市机关事务管理处按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市机关事务管理处2020年一般公共预算基本支出2552.13万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出1744.06万元，包括：公务员医疗补助4.52万元、机关事业单位基本养老保险52.67万元、机关事业单位职业年金3.56万元、基本工资194.93万元、绩效工资72.28万元、奖金7.40万元、津贴补贴54.56万元、其他工资福利支出1289.06万元、其他社会保障费25.58万元、住房公积金39.50万元。
（二）商品和服务支出780.97万元，其他资本性支出11万元。包括：福利费0.22万元、工会经费3.86万元、其他交通运输支出17.13万元、公务用车运行维护经费4万元、会议费5万元、其他商品服务支出4.65万元、电费552.17万元、水费54.94万元、劳务费1.00万元、办公费106.50万元、邮电费5.50万元、办公设备购置11.00万元、公务接待费7万元、培训费3.00万元、差旅费13.00万元、维修（护）费3.00万元。
（三）对个人和家庭的补助16.10万元，包括：离休费10.85万元、医疗费4.97万元、其他对家庭补助支出0.28万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
六安市机关事务管理处2020年政府性基金收入预算0万元。
六安市机关事务管理处2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
六安市机关事务管理处2020年国有资本经营收入预算0万元。
六安市机关事务管理处2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。部门2020年收支总预算7288.32万元，较上年增加2090.59 万元，增长40.22%，主要原因是办公人员增资；政务中心、农科大厦水电费纳入我单位2020年度预算；六安市18家市直单位物业管理费纳入我单位2020年度预算。收入来源为：经常收入预算拨款7222.13万元、国库管理非税收入66.19万元；支出包括：一般公共服务7196.14万元、社会保障和就业支出56.23万元、住房保障支出35.95万元。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入66.19万元，部门可支配收入7288.32万，增长原因主要一是纳入预算管理的其他非税收入增加（自收自支人员经费增长），二是人员增资，项目经费增加。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额7288.32万元，同上年相比增加2090.59万元。其中：财政拨款（补助）安排7222.13万元，同上年相比增加2088.85万元。各项支出增减原因分析：（1）人员支出增加171.28万元，原因是：办公人员增资。（2）定额公用支出增加612.89万元，原因是：原行政中心综合运行项目中的水、电费支付，纳入定额公用支出。（3）项目支出增加1306.42万元，原因是：六安市直18家单位物业管理费用纳入我单位2020年预算管理，由财政拨款补助安排经费。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排项目支出8项，资金总额4736.19万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排4736.19万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
部门本级2020年项目支出安排情况说明
1、行政中心、政务中心、农科大厦综合管理运行经费及单位扶贫创建工作经费1293.43万元，其中：财政预算内拨款安排1293.43万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。
项目内容：（1）市行政中心、政务中心、农科大厦综合运行费用：主要内容是运行维修费、室内连廊楼梯等公共环境花卉摆放、緑化、日常维护;（2）干部交流楼综合管理费用;(3)扶贫、创建工作。
项目起止时间：2020年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元；差旅费费3万元；维修维护费875万元；维修维护（商品服务支出）150万元；花卉租赁、租摆费42.71万元；其他商品服务支出（干部交流楼食堂综合运行）157.72万元；其他资本性支出60万元（行政中心、政务中心及农科大厦苗木移植）。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.市直单位物业管理经费1711.19万元，其中：财政预算内拨款安排1711.19万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号及皖政办〔2013〕46号文件精神。
项目内容：物业人员的工资、社会保障缴费和按照规定提取的福利费等、办公、交通、制装、特种作业人员健康体检费等。
项目起止时间：2020年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：物业管理费1711.19万元（其中：1、市行政中心物338.31万元；2、市政务中心94.69万元；3、市公安局交警支队300万元；4、市城建档案馆30万元；5、市砂石管理处4.625万元；6、市红十字中心血站13万元；7、市妇幼保健院13.98万元；8、市道路运输局二办区30.57万元；9、城管局一笑堂办区8.5万元；10、城管局华安小区办区9.426万元；城管局机关9.8万元；11、市中院193.7672万元；12、市住建局123.259万元；13、全民健身中心（月亮岛）13.13万元；14、全民健身中心（淠望路）32万元；15、农科大厦136.78万元；16、城管局皋城广场办区4.355万元；17、市退役军人事务局15万元；18、市民广场、文化馆、档案馆340万元；）
3、六安市直公务用车服务运行维护费914.43万元，其中：财政预算内拨款安排914.43万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据市委《关于成立市直党政机关公务用车配备使用和更新管理领导组的通知》〔2008〕52号文件精神。
项目内容：车辆运行、网络平台维护、驾驶员补贴等。
项目起止时间：2020年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：①车辆运行费668万元，含668万元运行经费（167辆，每辆4万元/年）；②网络平台运行维护费37.98万元（合同价）；③驾驶员人员经费共41.95万元，含：驾驶员劳保用品8.35万元（167*500元）；驾驶员安全奖12.48万元（156*800）；驾驶员年度考核奖金9.00万元（驾驶员年度考核奖金8.40万元；节油奖励0.6万元）；班队长补贴1.20万元（10*100元*12个月）；借调驾驶员补贴10.92万元（5人*1820*12）；④公车平台人员出车补助146.5万元；⑤车辆租赁费用20万元。金额较2019年减少的主要原因是公车平台人员出车住宿费用单列。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、六安市市级公务接待经费150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据市委、市政府办〔2008〕58号、六办发〔2014〕24号文件精神。
项目内容：主要用于中央、省级领导、地市级以上领导和部队军职以上领导干部接待等。
项目起止时间：2020年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：（1）公务接待费71.27；（2）其他商品和服务支出78.73
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、市直单位扶贫工作人员经费4.41万元，其中：财政预算内拨款安排4.41万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据省委组织部皖组通字〔2017〕33号文件、市委组织部组通字〔2017〕38号文件
项目内容：主要是单位扶贫工作人员2人下乡补贴经费。
项目起止时间：2020年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：对个人和家庭补助支出 4.41万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6、市直单位办公用房维修改造经费540万元，其中：财政预算内拨款安排540万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。
项目内容：主要用于市直单位办公用房维修改造。
项目起止时间：2020年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费540万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
7、公车平台人员出车住宿费83.50万元，其中：财政预算内拨款安排83.50万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据市委《关于成立市直党政机关公务用车配备使用和更新管理领导组的通知》〔2008〕52号文件精神。
项目内容：公车平台人员出车住宿费。
项目起止时间：2020年1月-12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：公务出车办公差旅费83.50万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
二、市委市政府机关保卫处二级单位2020年项目支出安排情况说明
1、保卫处专项经费39.23万元，其中：财政预算内拨款安排39.23万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：根据省委组织部皖组通字〔2017〕33号文件、市委组织部组通字〔2017〕38号文件
项目内容：①维修维护费21.94万元。一是网络维护费1.2万元，电信光缆维护费1.2万元/年；二是监控工程维保费7.65万元、消防工程维保费11.05万元（监控工程2016年底质保期已满，每年按设备总算10%维保，需支付7.65万元，消防工程2017年12月质保期已满，每年需支付维保费11.05万元）；三是市行政中心共7扇电控门，自2016年9月使用至今磨损老化，零星维修维保费2.04万元。②消防、监控设备更换13.09万元。其中：更换消防设备7.08万元、更换监控设备6.01万元（监控主要设备更换4.96万元，其他监控设备零配件更换1.05万元）③采购立柜式空调计4.2万元。市行政中心7个机房共采购7台立柜式空调，每台6000元，计4.2万元。原空调2006年采购，已使用13年。金额较2019年减少的主要原因是保安值班执勤服装项目已完成。
项目起止时间：2020年1月-12月。
项目级次：本项目属于二级机构保卫处支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：（1）维修（护）费21.94万元；（2）办公设备购置4.2万元；（3）专用设备购置16.09万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算750.27万元，较上年经费持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为78.27万元，公务用车购置及运行费支出预算为672万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 万元,较2019年预算持平。
（二）公务接待费支出 78.27万元，较2019年预算持平。（1、市级公务接待经费71.27万元；2、处本级公务接待6万元：3、二级机构机关保卫处接待经费1万元。）经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出672万元，较2019年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，较2019年预算持平。公务用车运行维护费668万元，较2019年预算经费不变。”
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年六安市机关事务管理处机关运行经费安排5393.51万元，其中：基本支出791.97万元，项目支出4601.54万元。
（二）政府采购预算安排情况。
根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市机关事务管理处2020年共安排政府采购支出7项，资金总额3214.40万元，其中：财政预算内拨款安排3214.40万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。其中：政府采购货物预算50.23万元、政府采购工程预算3126.19万元、政府采购服务预算37.98万元。
1、六安市机关事务管理处本级综合额定费用10万元。（其中台式计算机6台共计2.70万元，激光打印机6台共计0.60万元，广播电视电影设备4台共计2.00万元，办公家具29套共计4.70万元。）采购计划实施时间：2020年1月-12月；
2、六安市机关事务管理处公务用车管理服务运行维护经费，网络平台运行费37.98万元。采购计划实施时间：2020年1月-12月；
3、行政中心、政务中心综合修缮工程运行费875.00万元（运行维护费）。采购计划实施时间：2020年1月-12月；
4、市直单位物业管理经费1711.19万元。采购计划实施时间：2020年1月-12月；
5、市直机关办公用房维修维护费540万元。采购计划实施时间：2020年1月-12月；
6、六安市机关事务管理处本级综合额定费用1.00万元；专项经费39.23万元（其中空调机7台共计7.20万元，专用仪器仪表两台13.09万元，运行维护费21.94万元）采购计划实施时间：2020年1月-12月。
（三）国有资产占有使用情况。
单位车改后保留车辆173辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车173辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有1台（套）（不含100万以上），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。
2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市机关事务管理处2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共6个，涉及预算资金4692.55万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.pdf
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
4.2020年政府性基金预算收支总表.pdf
5.2020年国有资本经营预算收支总表.pdf
6.2020年部门收支总体情况表.pdf
7.2020年部门收入预算总体情况表.pdf
8.2020年部门支出预算总体情况表.pdf
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf
10.2020年部门政府采购支出预算表.pdf
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
13.2020年项目支出预算绩效目标表.pdf