六安市机关事务处2018年度部门决算-欧洲杯网络平台
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目 录
第一部分 原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度部门决算情况
第一部分 原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）概况
- 部门职责
根据市委、市政府办[2012]58号文件规定，六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）主要职责是：
1.贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的方针政策和法律法规；研究拟定市级机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施；指导全市机关事务管理体制改革工作。
2.负责市行政中心和政务服务中心办公房的调配、维修和管理；指导并监督物业公司做好公共设施、设备的管理和维护工作。
3.按照公务用车制度改革的政策规定，负责市直机关公务用车配备使用管理工作。
4.在市节能主管部门指导下，负责市级机关公共机构节能工作。
5.在市国有资产主管部门的指导下，负责市行政中心和政务服务中心国有资产的监督管理工作。
6.负责监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、卫生保洁和绿化工作。
7.贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责来我市的党和国家领导人的接待服务；负责来市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区的地（市）级以上领导干部和部队军职以上领导干部的接待工作；负责省级以上领导机关派出的检查、调查、监督、视察团（组）的接待服务；负责兄弟市来我市考察的市级考察团（组）的接待工作；负责市领导交办的其他接待任务。
8.贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定，协助有关部门和单位做好外宾接待服务。
9.协助做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区大型会议和重大活动的服务保障工作。
10.负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）本级 本级 |
|
2 |
市委市政府机关安全保卫处二级单位 |
第二部分 原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
|
编制单位：原六安市机关事务管理局 金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
7380.97 |
一、一般公共服务支出 |
7000.01 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
80.13 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
74.91 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
5.66 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.05 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7461.10 |
本年支出合计 |
7117.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
798.98 |
年末结转和结余 |
1142.10 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
525.48 |
其中：项目支出结转和结余 |
959.19 |
|
总计 |
8260.08 |
总计 |
8260.08 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：原六安市机关事务管理局 金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
7,461.10 |
7,380.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.13 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,343.14 |
7,263.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.13 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,005.10 |
6,924.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.13 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
64.86 |
64.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010303 |
机关服务 |
3,524.73 |
3,449.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.40 |
|||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
3,369.76 |
3,365.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.72 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
332.97 |
332.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
332.97 |
332.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.91 |
74.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.91 |
74.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.75 |
71.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：原六安市机关事务管理局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,117.97 |
3,709.86 |
3,408.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,000.01 |
3,591.90 |
3,408.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,686.44 |
3,591.90 |
3,094.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
86.57 |
86.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
46.01 |
0.00 |
46.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
3,593.60 |
3,505.33 |
88.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
2,955.46 |
0.00 |
2,955.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
307.41 |
0.00 |
307.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
307.41 |
0.00 |
307.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.91 |
74.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.91 |
74.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.75 |
71.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：原六安市机关事务管理局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,380.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6,934.94 |
6,934.94 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
74.91 |
74.91 |
0.00 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
7,380.97 |
本年支出合计 |
55 |
7,052.90 |
7,052.90 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
570.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
898.86 |
898.86 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
570.79 |
57 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
58 |
||||
|
总计 |
29 |
7,951.76 |
总计 |
60 |
7,951.76 |
7,951.76 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：原六安市机关事务管理局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
570.79 |
257.43 |
313.37 |
7,380.97 |
3,543.87 |
3,837.10 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
570.79 |
257.43 |
313.37 |
7,263.01 |
3,425.91 |
3,837.10 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
536.75 |
257.43 |
279.33 |
6,924.98 |
3,425.91 |
3,499.06 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
21.71 |
21.71 |
0.00 |
64.86 |
64.86 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
79.72 |
0.00 |
79.72 |
45.75 |
0.00 |
45.75 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
235.72 |
235.72 |
0.00 |
3,449.33 |
3,361.05 |
88.27 |
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
194.81 |
0.00 |
194.81 |
3,365.04 |
0.00 |
3,365.04 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
32.94 |
0.00 |
32.94 |
332.97 |
0.00 |
332.97 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
32.94 |
0.00 |
32.94 |
332.97 |
0.00 |
332.97 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.91 |
74.91 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.91 |
74.91 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.75 |
71.75 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
||
|
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
7,052.90 |
3,645.47 |
3,407.43 |
898.86 |
155.83 |
743.03 |
0.00 |
|
6,934.94 |
3,527.51 |
3,407.43 |
898.86 |
155.83 |
743.03 |
0.00 |
|
6,621.37 |
3,527.51 |
3,093.86 |
840.36 |
155.83 |
684.53 |
0.00 |
|
86.57 |
86.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
45.54 |
0.00 |
45.54 |
79.93 |
0.00 |
79.93 |
0.00 |
|
3,529.22 |
3,440.94 |
88.27 |
155.83 |
155.83 |
0.00 |
0.00 |
|
2,955.25 |
0.00 |
2,955.25 |
604.60 |
0.00 |
604.60 |
0.00 |
|
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307.41 |
0.00 |
307.41 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
0.00 |
|
307.41 |
0.00 |
307.41 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
0.00 |
|
74.91 |
74.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
74.91 |
74.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
71.75 |
71.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
43.05 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
43.05 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
43.05 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：原六安市机关事务管理局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,344.05 |
302 |
商品和服务支出 |
158.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
127.11 |
30201 |
办公费 |
55.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.96 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,601.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
126.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
14.98 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.75 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.13 |
30207 |
邮电费 |
4.36 |
31002 |
办公设备购置 |
14.98 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
78.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
137.82 |
30211 |
差旅费 |
10.73 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
288.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
792.75 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
127.51 |
30215 |
会议费 |
0.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
8.61 |
30216 |
培训费 |
0.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.59 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
38.37 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
113.48 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.58 |
30239 |
其他交通费用 |
17.15 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
人员经费合计 |
3,471.56 |
公用经费合计 |
173.91 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
编制单位：原六安市机关事务管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注:本部门没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排支出，故本表无数据
第三部分 原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计8260.08万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计8260.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计增加2054.03万元，增长33.10% ，主要原因：一是 2018年工作人员增资及相应的基本养老保险缴费、住房公积金增加；二是公务用车管理服务运行维护、新建四馆物业管理、市直单位办公用房维修等项目经费增加所致。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计7461.10万元。其中：财政拨款收入7380.97万元，占98.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入80.13万元，占1.07%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计7117.97万元，其中：基本支出3709.86万元，占52.12%；项目支出3408.12万元，占47.88%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计7951.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7951.76万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1981.23万元，增长33.18%，主要原因：一是增人增资，人员经费增加；二是本年度项目经费有所增加；三是根据我单位特点，经财政批准，部分上年政府性奖励由于评选结果跨年度导致预算经费结转本年使用。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入7380.97万元，占本年收入的98.93%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1684.08万元，增长29.56%。主要原因：一是工作人员增资及相应的基本养老保险缴费、住房公积金增加；二是公务用车管理服务运行维护、新建四馆物业管理、市直单位办公用房维修等部分项目支出调整增加投入金额。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出7052.90万元，占本年支出的99.09%。与2017年相比，财政拨款支出增加1624.05万元，增长29.92%。主要原因：一是工作人员增资及相应的基本养老保险缴费、住房公积金增加；二是根据实际工作需要，公务用车管理服务运行维护、新建四馆物业管理、市直单位办公用房维修等项目经费支出有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出7052.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6934.94万元，占98.33%;社会保障和就业（类）支出74.91万元，占1.06%；住房保障（类）支出43.05万元，占0.61%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5301.85万元，支出决算为7052.90万元，完成年初预算的133.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作人员增资及相应的基本养老保险缴费、住房公积金增加；二是公务用车管理服务运行维护、新建四馆物业管理、市直单位办公用房维修等项目经费支出增加。
其中基本支出3645.47万元，占51.69%；项目支出3407.43万元，占48.31%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 年初预算为86.57万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为45..54万元，支出决算为45.54万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项） 年初预算为1768.69万元，支出决算为3529.22万元，完成年初预算的199.54%，决算数大于预算数的主要原因：2018年度零星增资，人员调资等人员经费增加、上年度及本年度政府政策性奖励等。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项） 年初预算为3415.20万元，支出决算为2955.25万元，完成年初预算的86.53%，决算数小于预算数的主要原因：一是市直单位办公用房改造项目调整;二是新建“四馆”物业管理部分项目未能实施;三是项目资金结转下年604.60万元。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅室）及相关机构事务支出（项）年初结转和结余4.80万元，支出决算为4.80万元。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初结转和结余1.10万元，支出决算为1.10万元。
- 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。
8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 年初预算为332.97万元，支出决算数为307.41万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工结转下年。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为71.75万元，支出决算为71.75万元，完成年初预算的100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为43.05万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出3645.47万元，其中人员经费3471.56万元，主要包括：基本工资127.11万元、津贴补贴88.96万元、奖金1601.12万元、伙食补助费126.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.75万元、职业年金缴费18.13万元、职工基本医疗保险缴费78.19万元、公务员医疗补助缴费12.62万元、其他社会保障缴费137.82万元、住房公积金288.83万元、其他工资福利支出792.75万元、离休费8.61万元、生活补助3.84万元、奖励金113.48万元、其他对个人和家庭的补助支出1.58万元；公用经费173.91万元，主要包括：办公费55.90万元、电费6.00万元、邮电费4.36万元、差旅费10.73万元、维修（护）费2.51万元、会议费0.14万元、培训费0.23万元、公务接待费4.59万元、劳务费0.10万元、工会经费38.37万元、其他交通费用17.15万元、其他商品服务支出18.85万元、办公设备购置14.98万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）机关运行经费173.91万元，比2017年减少130.31万元，下降42.83%，主要原因是原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）本级其他商品服务支出及机关保卫处维修费和保安人员的值班费减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）政府采购支出总额1737.89万元，其中：政府采购货物支出138.65万元、政府采购工程支出1132.00万元、政府采购服务支出467.24万元。授予中小企业合同金额799.43万元，占政府采购支出总额46.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）共有车辆166辆，其中一般公务用车166辆;单价50万元以上的通用设备7台（套）;单价100万以上的大型设备2台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1018.21万元，占项目预算总额的28.92%。评价结果显示，2个项目均到达绩效考评目标。
本部门共组织对“六安市直公务用车服务、市直办公用房维修维护2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1018.21万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，2个项目均到达绩效考评目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，均到达绩效考评目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果（指市财政批复绩效目标的项目）
原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度部门决算公开中“公务用车管理服务运行维护费”“市直办公用房维修改造”2个项目绩效自评结果：
公务用车管理服务运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车管理服务运行维护费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为676.00万元，执行数为616.21万元。完成预算91.2%。主要产出和效果：通过项目实施，保障市直单位全年用车，保证平台驾驶人员素质，保证派车质量。发现主要问题：随着市直各单位职能的加强，市里大型工作活动任务的逐年增加，平台车辆运行保障工作压力也随之增大。目前平台可调派的小轿车（含越野5座）51 辆，商务车13辆，中巴车6辆。公车平台为了更好的完成日常保障工作，在公车不能满足保障的情况下，只能通过租赁车辆进行保障，造成车辆租赁、车辆综合费用增加，运行经费紧张。下一步改进措施：加强预算编制，公务用车租赁费用单独立项，增加经费。
市直办公用房维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直办公用房维修改造项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为650.00万元，执行数为402.00万元。完成预算61.85%。主要产出和效果：通过项目实施，保障市直单位用房的维修使用。发现主要问题：由于市直办公用房专项各个维修项目涉及资金较大，公开招标时间较长，工程实施需要一定的时间，且需要按规定合同执行对施工方项目工程质量形成相应的监督约束，从而，在支付进度上与财政下达资金指标支付进度不能完全一致。下一步改进措施：完善项目预算，保证资金使用率，加快支付进度。从而积极推进全面实施预算绩效管理，促进提高财政资源配置效率和资金使用率。
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项目专项资金绩效考评指标体系表 |
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项目实施单位（盖章）： |
项目名称：公务用车管理服务运行维护费 |
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评价指标 |
分值 |
评价内容（标准） |
得分 |
|||||||||
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一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
|||||||||
|
投 入 |
项目 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
4 |
①项目是否按照规定的程序申请设立，1分； |
4 |
||||||
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
8 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，2分； |
8 |
||||||||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
8 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，2分； |
8 |
||||||||
|
资金 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
3 |
资金到位率：≧100%，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。 |
3 |
|||||||
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
3 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%；及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。到位及时率：≧100%，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。 |
3 |
||||||||
|
过 程 |
业务 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
4 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度，2分； |
4 |
||||||
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
4 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，1分； |
4 |
||||||||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
2 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，1分； |
2 |
||||||||
|
过 程 |
财务 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
4 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，2分； |
4 |
||||||
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
5 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分； |
4 |
||||||||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
2 |
评价要点： |
2 |
||||||||
|
产 出 |
项目 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
5 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率：≧100%，5分；80%--100%，3分；60%--80%，1分；60%以下0分。 |
5 |
||||||
|
完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
5 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时率：≧100%，5分；80%--100%，3分；60%--80%，1分；60%以下0分。 |
5 |
||||||||
|
质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
5 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量；既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。质量达标率：≧100%，5分；80%--100%，3分；60%--80%，1分；60%以下0分。 |
5 |
||||||||
|
效 果 |
项目 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
项目实施改善经济发展环境，直接或间接促进当地经济持续快速健康发展，3分，未达到上述效果酌情扣分。 |
5 |
||||||
|
社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
20 |
项目实施改善生产生活条件，促进社会就业，维护社会稳定，效果明显的，20分，未达到上述效果酌情扣分。 |
19 |
||||||||
|
可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
7 |
项目实施后续运行正常，对经济社会发展能持续发挥作用，7分，未达到上述效果酌情扣分。 |
7 |
||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
6 |
通过问卷调查、电话访问等方式，测定项目单位和受益群众对资金项目的满意度，根据问卷调查、电话访问折合得分，共5分。 |
6 |
||||||||
|
项目专项资金绩效考评指标体系表 |
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项目实施单位（盖章）： |
项目名称：市直办公用房维修改造 |
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评价指标 |
分值 |
评价内容（标准） |
得分 |
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一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
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投 入 |
项目 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
4 |
①项目是否按照规定的程序申请设立，1分； |
4 |
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绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
8 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，2分； |
8 |
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绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
8 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，2分； |
7 |
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资金 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
3 |
资金到位率：≧100%，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。 |
3 |
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到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
3 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%；及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。到位及时率：≧100%，3分；80%--100%，2分；60%--80%，1分；60%以下0分。 |
3 |
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过 程 |
业务 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
4 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度，2分； |
4 |
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制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
4 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，1分； |
4 |
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项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
2 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，1分； |
2 |
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过 程 |
财务 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
4 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，2分； |
4 |
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资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
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①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分； |
4 |
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财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
2 |
评价要点： |
2 |
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产 出 |
项目 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
5 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率：≧100%，5分；80%--100%，3分；60%--80%，1分；60%以下0分。 |
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完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
5 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时率：≧100%，5分；80%--100%，3分；60%--80%，1分；60%以下0分。 |
3 |
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质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
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质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量；既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。质量达标率：≧100%，5分；80%--100%，3分；60%--80%，1分；60%以下0分。 |
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效 果 |
项目 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
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项目实施改善经济发展环境，直接或间接促进当地经济持续快速健康发展，3分，未达到上述效果酌情扣分。 |
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社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
20 |
项目实施改善生产生活条件，促进社会就业，维护社会稳定，效果明显的，20分，未达到上述效果酌情扣分。 |
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可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
7 |
项目实施后续运行正常，对经济社会发展能持续发挥作用，7分，未达到上述效果酌情扣分。 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
6 |
通过问卷调查、电话访问等方式，测定项目单位和受益群众对资金项目的满意度，根据问卷调查、电话访问折合得分，共5分。 |
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| 合计 | 100 | 98 | ||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表 |
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编制单位：原六安市机关事务管理局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
758.27 |
1019.67 |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
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|
公务接待费 |
78.27 |
113.15 |
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|
公务用车购置及运行费 |
680.00 |
906.52 |
|||||||||||||||||
|
其中：公务用车运行维护费 |
680.00 |
616.21 |
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公务用车购置 |
0.00 |
290.31 |
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二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为758.27万元，支出决算为1019.67万元，完成年初预算的134.47%。决算数大于预算数的主要原因：1.财政预留市级接待经费34.88万元；2. 2018年新购公务用车14辆，新增公务用车购置费290.31万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算113.15万元，占11.10%；公务用车购置及运行费支出决算906.52万元，占88.90%。具体情况如下：
- 1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与2018年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2018年原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出113.15万元, 与2017年度决算相比，增加0.62万元，增加0.55%，基本持平。与2018年度预算相比，增加34.88万元，增长44.56%，主要原因是财政预留部分市级接待经费。2018年原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）国内公务接待共962批次（其中外事接待5批次），17641人次（其中外事接待111人次）。主要是用于市级接待和单位公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。
3、公务用车购置及运行费支出906.52万元，与2017年度决算相比，增加 171.30万元，增长23.30%，增加的原因是：新购公务用车14辆。与2018年度预算相比，增加226.52万元，增长33.31%，其中公务用车购置费与预算相比增加290.31万元，增长100%，主要原因是公务用车购置数量增加14辆。公务用车运行维护费与预算相比减少63.79万元，下降9.38%，主要原因部分公务用车运行维护费是预付款，未报销尚未形成费用支出。2018年公务用车购置费290.31万元,其余为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市直单位公务用车管理服务。2018年末，原六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 166辆。
欧洲杯网络平台的联系方式：六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）
政务公开电子邮箱：1802741748@qq.com