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六安市委市政府机关安全保卫处2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
1.六安市委市政府机关安全保卫处2024年收支总表
2. 六安市委市政府机关安全保卫处2024年收入总表
3. 六安市委市政府机关安全保卫处2024年支出总表
4. 六安市委市政府机关安全保卫处2024年财政拨款收支总表
5. 六安市委市政府机关安全保卫处2024年一般公共预算支出表
6. 六安市委市政府机关安全保卫处2024年一般公共预算基本支出表
7. 六安市委市政府机关安全保卫处2024年政府性基金预算支出表
8. 六安市委市政府机关安全保卫处2024年国有资本经营预算支出表
9.六安市委市政府机关安全保卫处2024年基本支出总表
10.六安市委市政府机关安全保卫处2024年项目支出总表
11.六安市委市政府机关安全保卫处2024年政府采购支出表
12.六安市委市政府机关安全保卫处2024年政府购买服务支出表
13.六安市委市政府机关安全保卫处2024年“三公”经费支出预算表
14.六安市委市政府机关安全保卫处2024年项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（办〔2012〕58号）文件规定，六安市委市政府机关安全保卫处主要职责是：负责市行政中心内机关集中办公区域、市交流干部驻地及市档案馆安全保卫；负责在市行政中心召开的100人以上大型会议、重要会议及大型活动安全保卫；负责市领导同志公开接访安全保卫，协助有关部门做好群众来访秩序的维护工作；协助有关部门处置发生在市行政中心、市档案馆群体事件和各类突发事件；对发生在市行政中心、市档案馆的治安事件和刑事案件先期处置；检查、督促驻市行政中心档案馆内机关单位做好消防、防盗和内部安全保卫工作；负责市行政中心升降国旗工作；完成上级交办的其他工作。
二、单位预算构成
六安市委市政府机关安全保卫处单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，六安市委市政府机关安全保卫处实有各类人员92人，其中在职91人、离休0人、退休1人。
三、2024年度主要工作任务
2024年，市机关安全保卫处将继续按照市委、市政府有关决策部署，在市机关事务处党组的坚强领导下，围绕中心工作，以政治建设为统领，推动整体建设再上新台阶。
（一）围绕安保维稳中心工作，做好安全保卫各项工作。严抓执勤纪律，加强对安保人员的管理；扎实做好信访维稳工作，维护好市行政中心门前及机关工作秩序；统筹协调安排，认真做好中心会场服务，做实做细“四防”工作。
（二）消除安全隐患，严防安全事故，确保机关安全。一是严格规范清楼查楼，将一日工作流程落到实处，第一时间、第一现场及时发现隐患，为机关安全无事故奠定基础。二是严格车辆管理，禁止车辆逆行，防止交通事故，确保市行政中心内车辆行驶有序，确保机关上下班交通安全。三是加强对市行政中心消防、监控设备设施检查工作，指定专人检查维保，切实增强“四防”工作实效。四是加强业务培训和技能培训，全面提升安保人员应对处置突发事件的能力和水平。
（三）以政治建设为统领，全面加强整体队伍建设。一是不断提升政治素养。充分发挥党支部战斗堡垒作用、党员模范带头作用，以上率下，结合日常工作中出现的新问题、新矛盾，结合安保工作实际，丰富教育学习内容和形式，增强全体干部职工主人翁意识，提升责任担当意识。二是切实提高业务素质。加强技能培训，逐步完善薄弱环节，坚决落实处各项制度，培养求真务实工作作风，不断提升服务水平。三是全面提升身体素质。参照人民警察条例，组织安保人员进行专业训练和身体锻炼，不断提升安保人员现场执勤、现场巡逻、现场处置的实战能力。
（四）完成上级赋予的各项临时性工作任务。
第二部分 2024年单位预算表
六安市委市政府机关安全保卫处2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市委市政府机关安全保卫处2024年收支总表（附件表1）
2.六安市委市政府机关安全保卫处2024年收入总表（附件表2）
3.六安市委市政府机关安全保卫处2024年支出总表（附件表3）
4.六安市委市政府机关安全保卫处2024年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市委市政府机关安全保卫处2024年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市委市政府机关安全保卫处2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市委市政府机关安全保卫处2024年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市委市政府机关安全保卫处2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市委市政府机关安全保卫处2024年基本支出总表（附件表9）
10.六安市委市政府机关安全保卫处2024年项目支出总表（附件表10）
11.六安市委市政府机关安全保卫处2024年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市委市政府机关安全保卫处2024年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市委市政府机关安全保卫处2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市委市政府机关安全保卫处2024年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2024单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市委市政府机关安全保卫处所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市委市政府机关安全保卫处2024年收支总预算951.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。
二、关于2024年收入总表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2024年收入全部是一般公共预算拨款收入951.34万元，较2023年预算增加28.05万元，增长3.04%，增长原因主要是2023年员额内聘用人员新增3人。
三、关于2024年支出总表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2024年支出预算951.34万元，较2023年预算增加28.05万元，增长3.04%，增长原因主要是2023年员额内聘用人员新增3人。其中，基本支出918.5万元，占96.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出32.84万元，占3.45%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2024年财政拨款收支预算951.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款,按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出933.34万元，占98.11%；社会保障和就业支出12万元，占1.26%；住房保障支出6万元，占0.63%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市委市政府机关安全保卫处2024年一般公共预算支出951.34万元，较2023年预算拨款增加28.05万元，增长3.04%，主要原因是2023年员额内聘用人员新增3人。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出933.34万元，占98.11%；社会保障和就业支出12万元，占1.26%；住房保障支出6万元，占0.63%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算914.5万元，较2023年预算增加15.55万元，增长1.73%，增长原因主要是2023年员额内聘用人员新增3人。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算18.14万元，较2023年预算增加4.13万元，增长29.48%，增长原因主要是2023年员额内聘用人员新增3人。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算12万元，较2023年预算增加6.09万元，增长103.05%，增长原因主要是基数上调。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算6万元，较2023年预算增加1.57万元，增长35.44%，增长原因主要是基数上调。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2024年一般公共预算基本支出918.5万元，其中，人员经费864.89万元，公用经费53.61万元。
（一）人员经费864.89万元，主要包括:基本工资22万元、津贴补贴11.36万元、奖金16.63万元、伙食补助费32.04万元、机关事业单位基本养老保险费8万元、职业年金缴费4万元、职工基本医疗保险缴费2.46万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金6万元、医疗费1.06万元、其他工资福利支出755.54万元、退休费2.6万元、医疗费补助0.18万元、对其他个人和家庭的补助支出2.96万元等。
（二）公用经费53.61万元，主要包括：办公费41万元、邮电费2万元、差旅费1万元、会议费2.5万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费1.02万元、福利费0.02万元、其他交通费用3.97万元、其他商品服务支出0.10万元等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2024年预算共安排项目支出32.84万元，较2023年预算减少14.01万元，下降29.90%，下降原因主要是减少了保安执勤服装（被装）购置。主要包括：本年财政拨款安排32.84万元（其中，一般公共预算拨款安排32.84万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年“三公经费”支出预算情况说明
2024年，六安市委市政府机关安全保卫处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1万元，与2023年相比持平；其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。
（三）公务接待费。支出预算1万元，与2023年相比持平，该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“运转维护费-保卫专项经费”项目。
（1）项目概述。市机关保卫处主要负责市行政中心安全保卫工作，为加强市行政中心内部安全防范，大型活动和重要会议安全保卫，日常秩序维护工作，为加强技防工作实效，保障市行政中心安保工作有序开展，必需保卫专项经费。
（2）立项依据。六市保〔2013〕20号、中国电信光纤提速协议；六安市行政中心消防改造工程采购项目合同、六安市行政中心消防设施维保合同书；六安市行政中心安防监控项目工程合同、市行政中心安防监控系统维保项目合同书。市行政中心电控门维修维保报价清单；市行政中心消防系统设备更换清单、监控设备更换清单。
（3）实施主体。六安市委市政府机关安全保卫处
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。市行政中心消防、监控、电信网络光纤维修维护费18.84万元；市行政中心消防、监控设备及六扇伸缩电动门零部件更换14万元。
（6）年度预算安排。32.84万元。
（7）绩效目标。通过对市行政中心消防、监控及电信光缆定期维护维保和对消防、监控设备和电动门的及时维修，充分发挥人防、物防、技防功效，做好市行政中心防火、防盗、防恐、防破坏等安保维稳工作，为机关干部群众营造良好办公氛围。
（二）机关运行经费。
2024年六安市委市政府机关安全保卫处本级本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.61万元，较2023年减少1.34万元，下降2.44%，下降主要原因是人员减少。
（三）政府采购情况。
2024年六安市委市政府机关安全保卫处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月，六安市委市政府机关安全保卫处固定资产总金额261.79万元，较上年减少6.83万元，其中，通用设备50.77万元、专用设备190.5万元、其他资产20.52万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2024年，六安市委市政府机关安全保卫处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32.84万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市委市政府机关安全保卫处2024年预算报表（14张）