六安市委市政府机关安全保卫处2023年单位预算公开-欧洲杯网络平台
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六安市委市政府机关安全保卫处
2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
1.六安市委市政府机关安全保卫处2023年收支总表
2. 六安市委市政府机关安全保卫处2023年收入总表
3. 六安市委市政府机关安全保卫处2023年支出总表
4. 六六安市委市政府机关安全保卫处2023年财政拨款收支总表
5. 六安市委市政府机关安全保卫处2023年一般公共预算支出表
6. 六安市委市政府机关安全保卫处2023年一般公共预算基本支出表
7. 六安市委市政府机关安全保卫处2023年政府性基金预算支出表
8. 六安市委市政府机关安全保卫处2023年国有资本经营预算支出表
9.六安市委市政府机关安全保卫处2023年基本支出总表
10.六安市委市政府机关安全保卫处2023年项目支出总表
11.六安市委市政府机关安全保卫处2023年政府采购支出表
12.六安市委市政府机关安全保卫处2023年政府购买服务支出表
13.六安市委市政府机关安全保卫处2023年“三公”经费支出预算表
14.六安市委市政府机关安全保卫处2023年项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈六安市机关事务管理局（中共六安市委六安市人民政府接待办公室）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（办〔2012〕58号）文件规定，六安市委市政府机关安全保卫处主要职责是：负责市行政中心内机关集中办公区域、市交流干部驻地及市档案馆安全保卫；负责在市行政中心召开的100人以上大型会议、重要会议及大型活动安全保卫；负责市领导同志公开接访安全保卫，协助有关部门做好群众来访秩序的维护工作；协助有关部门处置发生在市行政中心、市档案馆群体事件和各类突发事件；对发生在市行政中心、市档案馆的治安事件和刑事案件先期处置；检查、督促驻市行政中心档案馆内机关单位做好消防、防盗和内部安全保卫工作；负责市行政中心升降国旗工作；完成上级交办的其他工作。
二、单位预算构成
六安市委市政府机关安全保卫处单位性质为公益一类事业单位。截至2021年12月，六安市委市政府机关安全保卫处实有各类人员91人，其中在职90人、离休0人、退休1人。
三、2023年度主要工作任务
（一）队伍管理再加强。一是进一步加强队伍管理力度，提升安保人员素质及业务能力，打造一支忠诚可靠，能力过硬的安保队伍；二是加大对干部职工的教育培训力度，不断适应新情况、新形势的需要；三是完善内部管理制度，做到日常管理规范化、制度化。
（二）安保维稳再加强。一是细化安保措施，增强应急突发事件防控能力，制定科学可行性的应急预案；二是加强巡查力度，严格落实值班制度和领导带班制度，全天候动态巡查市行政中心、档案馆，确保安全无事故，消除一切不稳定因素；三是做好大型会议和市长接待日的安全保卫工作，消除一些不安定因素，确保万无一失；四是竭尽全力维护市行政中心门前上访秩序，协调通知有关接待单位尽快接访，耐心劝导上访群众有序上访。
（三）文明创建再加强。一是巩固前期工作成果，确保机动车辆停放规范有序，非机动车违规行为不反弹；二是完成上级安排的其他相关工作。
第二部分 2023年单位预算表
六安市委市政府机关安全保卫处2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市委市政府机关安全保卫处2023年收支总表（附件表1）
2.六安市委市政府机关安全保卫处2023年收入总表（附件表2）
3.六安市委市政府机关安全保卫处2023年支出总表（附件表3）
4.六安市委市政府机关安全保卫处2023年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市委市政府机关安全保卫处2023年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市委市政府机关安全保卫处2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市委市政府机关安全保卫处2023年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市委市政府机关安全保卫处2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市委市政府机关安全保卫处2023年基本支出总表（附件表9）
10.六安市委市政府机关安全保卫处2023年项目支出总表（附件表10）
11.六安市委市政府机关安全保卫处2023年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市委市政府机关安全保卫处2023年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市委市政府机关安全保卫处2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市委市政府机关安全保卫处2023年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市委市政府机关安全保卫处所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市委市政府机关安全保卫处2023年收支总预算923.29万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。
二、关于2023年收入总表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2023年收入预算923.29万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加326.9万元，增长54.81%，增长原因主要是增加了基础绩效收入。
三、关于2023年支出总表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2023年支出预算923.29万元，较2022年预算增加326.9万元，增长54.81%，增长原因主要是增加了基础绩效支出。其中，基本支出876.44万元，占94.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出46.85万元，占5.07%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2023年财政拨款收支预算923.29万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款923.29万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出912.96万元，占98.88%；社会保障和就业支出5.91万元，占0.64%；住房保障支出4.43万元，占0.48%；
与2022年预算相比，收、支总计各增加326.9，增长54.81%。主要原因：增加了基础绩效的收、支。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市委市政府机关安全保卫处2023年一般公共预算拨款923.29万元，较2022年预算拨款增加326.9万元，增长54.81%，主要原因：增加了基础绩效拨款。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出912.96万元，占98.88%；社会保障和就业支出591万元，占0.64*%；住房保障支出4.43万元，占0.48%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算876.44万元，较2022年预算增加315.95万元，增长56.37%，增长原因主要是增加基础绩效拨款。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算46.85万元，较2022年预算增加10.95万元，增长30.5%，增长原因主要是增加了执勤保安服装（被装）购置。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算5.91万元，较2022年预算增加2.08万元，增长54.31%，增长原因主要是基本工资增加基础绩效，缴纳养老金基数增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算4.43万元，较2022年预算增加1.56万元，增长54.36%，增长原因主要是增加了基础绩效，公积金基数增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2023年一般公共预算基本支出876.44万元，其中，人员经费821.49万元，公用经费54.95万元。
（一）人员经费821.49万元，主要包括:基本工资32.08万元、奖金15.86万元、伙食补助费33.12万元、机关事业单位基本养老保险费5.91万元、职工基本医疗保险缴费1.6万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金4.43万元、医疗费0.68万元、其他工资福利支出722.04万元、退休费2.6万元、医疗补助费0.18万元、其他对个人和家庭的补助2.96万元。
（二）公用经费54.95万元，主要包括：办公费42.5万元、邮电费2万元、差旅费1万元、会议费2.5万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费1.01万元、福利费0.02万元、其他交通费用3.83万元、其他商品服务支出0.1万元。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
六安市委市政府机关安全保卫处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
六安市委市政府机关安全保卫处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2023年预算共安排项目支出46.85万元，较2022年预算增加10.95万元，增长30.5%，增长原因主要是增加了保安执勤服装（被装）购置。主要包括：本年财政拨款安排46.85万元，全部为一般公共预算拨款安排 46.85万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
六安市委市政府机关安全保卫处2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，六安市委市政府机关安全保卫处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算1万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2023年六安市委市政府机关安全保卫处编制项目绩效目标1个，预算资金46.85万元。保卫专项运转维护经费年度绩效总体目标：加强市行政中心内部安全防范，大型活动和重要会议安全保卫，日常秩序维护工作，为加强技防工作实效，保障市行政中心安保工作有序开展。绩效指标中一、二、三级指标结合项目实际特性科学划分。
（二）机关运行经费。
2023年六安市委市政府机关安全保卫处本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算54.95万元，较2022年减少1.08万元，下降1.98*%，下降主要原因是人员退休、离职。
（三）政府采购情况。
2023年六安市委市政府机关安全保卫处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月，六安市委市政府机关安全保卫处固定资产总金额268.62万元，较上年增加32.4万元，其中，通用设备57.36元、专用设备190.74万元、其他资产20.51万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市委市政府机关安全保卫处2023年预算报表（14张）